Nesse passo a passo, mostramos como realizar a emissão da nota fiscal pelo sistema do Emissor Nacional para o Exterior.
1. Acesse o link do Emissor Nacional.
2. Para acessar o portal para emitir nota terá 3 opções de acesso:
Usuário e Senha
Certificado Digital
Gov.br
3. Ao realizar o acesso ao sistema, será direcionado para a página inicial e deve clicar Nova NFS-e > Emissão Completa ou clicar no Acesso Rápido > Nova NFS-e
4. Data de Competência
Informe a data atual, selecionar no calendário o dia em que está emitindo a nota.
Não selecionar a opção DPS
Importante: A data informada será usada como base para o cálculo do imposto. Caso insira uma data anterior ao dia atual, poderá gerar juros e multa.
5. Emitente da NFS-e
Ali constará seus dados como Prestador, campo não editavel.
Selecione em Regime de Apuração dos Tributos no Simples Nacional a opção: Regime de Apuração de tributos federais e municipal pelo Simples Nacional.
6. Tomador de Serviços:
Selecione a opções Exterior e insira os dados correspondentes.
Na Opção NIF - Numero de Identificação Fiscal será informado quando seu tomador possui, se ele não tiver essa numeração basta selecionar Não.
Ao selecionar Não outra informação será solicitada, basta selecionar Não exigência do NIF.
Incluir as informações obrigatórias sobre a Empresa ou Pessoa Física que prestou o serviço ao exterior.
Escolha Intermediário não informado.
Após preencher os dados, cliente em Avançar
7. Local de Prestação de Serviços
Digite na caixa de dialogo a direita qual o País de prestação do serviço.
8. Código do Serviço:
Digite o nome do serviço ou o código de tributação nacional correspondente ao seu CNAE.
💡 Importante: Utilize apenas códigos relacionados aos seus CNAEs. Caso insira um código incorreto, a nota poderá ser rejeitada ou gerar divergências fiscais.
Como a emissão da nota é para o exterior, selecionar a opção Sim.
Vale ressaltar que esse passo a passo para emissão de nota ao exterior precisa esta dentro dos critérios que a própria Receita Federal estabelece e traz de aviso na nota fiscal:
9. Descrição do Serviço:
Insira a descrição e informações do serviço prestado.
Lembrando que alguns de seus clientes podem pedir uma descrição específica na nota, confirme com ele;
Exemplo: Referente a prestação de serviços (sua atividade).
10. NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços
Digite o nome do serviço ou o código que especifiquei o serviço prestado.
Importante: Esse item precisa estar sempre correlacionado com as atividades ativas do seu CNPJ, a inclusão incorreta dessa informação pode gerar questões tributarias.
📲 Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso time pelo WhatsApp.
Dica: Para identificar o NBS do seu serviço use palavras chaves no campo de busca.
Para mais informações leia o artigo: NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços
11. Informações para comércio exterior
Abaixo o preenchimento sugerido, porem se no seu processo de nota receber alguma especificação diferente, seguir a sua referência;
Modo de prestação: Consumo no Exterior
Vinculo entre as partes no negócio: Sem vinculo com o tomador/ Prestador
Moeda: Incluir o numero de referencia transações comercial de 3 dígitos. Exemplo 220 - DOLAR | 978 - EURO (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/todasmoedas)
Valor: Valor na moeda estrangeira, antes da conversão ao Real
Mecanismo de apoio (Prestador /Tomador): Nenhum
Existe vinculo: Não
Compartilhar NFS: Não
12. Informações complementares
Item de inclusão opcional, pode deixar em branco.
Após preencher os dados, cliente em Avançar.
13. Valores do serviço prestado
Incluir o valor do serviço prestado em Real.
Demais valores não precisam ser preenchidos.
14. Tributação Municipal:
Para uma nota no Exterior, todos os itens já estarão preenchidos, poderá descer a pagina até o final para o ultimo item.
15. Valor aproximado dos tributos
Item que se refere ao % total do imposto do Simples Nacional, o que pode variar de acordo com o seu Anexo x Limite de Faturamento (RBT12)
Se as notas emitidas for de até R$15.000,00 por mês nos últimos 12 meses, sua aliquota permanece com a referencia da aliquota inicial.
Se as notas emitidas for acima de R$15.000,00 por mês nos últimos 12 meses entre em contato com o suporte para verificar o valor da sua aliquota atual.
Como referencia segue abaixo as aliquotas iniciais de cada Anexo que atendemos:
Anexo III: 3,05%
Anexo IV: 1,53%
Anexo V: 10,7% (Sem beneficio do Fator R)
Anexo V: 3,05% (Com beneficio do Fator R)
Importante que para nota ao exterior,com resultado do serviços no exterior, há dedução de 3 impostos: pis, cofins e iss.
📲 Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso time pelo WhatsApp.
Após preencher os dados, cliente em Avançar.
16. Emitir Nfs-e
Verificar no resumo da nota se tem algum item a ser corrigido, caso contrario, descer até o final e clicar em Emitir NFS-e.
✅ Sua nota foi emitida com sucesso! Se aparecer alguma mensagem de erro, corrija conforme a indicação do sistema.
Dicas Extras: Consulta ou cancelamento
Na pagina inicial, Acesse Menu Superior Direito → NFS-e Emitidas
Localize a nota desejada
Clique nos três pontinhos à direita para Visualizar ou Cancelar
Não é necessário enviar as nota emitidas para a AccountTech, porém se houver cancelamento de nota, por favor nos comunicar por meio da nosso suporte.
O cancelamento agora precisa passar por analise da sua prefeitura, então ao clicar em cancelar irá aparecer a mensagem:
A nota contará como em Analise, por isso tenha cuidado e evite ao máximo ter que cancelar a nota.
Dúvidas? Entre em contato conosco:
E-mail: [email protected]
WhatsApp: (11) 98811-5025