Preparamos um passo a passo completo para te ajudar na suas emissões de nota fiscal.
1. Acesse o link do emissor de Nota Fiscal do GINFES da sua prefeitura.
2. Clique no ícone do Acesso Exclusivo > Prestador.
3. Selecione a forma de acesso por CNPJ, na sequência informe os dados de acesso ao sistema.
4. Na tela inicial, clique no botão "Emitir da Nfs-e" ou no Menu lateral esquerdo na Aba NFS-e > Emitir.
5. Tomador
Busque o CPF/CNPJ do tomador.
Caso o Tomador já esteja no banco de dados da sua prefeitura , os itens serão preenchidos automaticamente.
Se os dados vierem em branco, preencher com as informações CPF/CNPJ do seu tomador (seu cliente).
Selecione o Tipo do Tomador
Selecione a Localização
Nacional: Notas para dentro do Brasil
Exterior: Notas fora do Brasil
Nacional
Preencher com os dados do seu cliente, os itens obrigatórios esta indicado com seta vermelha.
Exterior
Preencher com os dados do seu cliente, os itens obrigatórios esta indicado com seta vermelha.
Obs: Se seu cliente no exterior tiver o NIF, incluir. Mas se não tiver pode deixar em branco.
Ao preencher os dados, clique no botão abaixo para cadastrar.
Para avançar, clique em Próximo Passo
6. Serviços Prestados
Data de competência
Informe a data atual, selecionar o dia em que está emitindo a nota.
Importante: A data informada será usada como base para o cálculo do imposto. Caso insira uma data anterior ao dia atual, poderá gerar juros e multa.
Local da Prestação
Informe o local de prestação onde ocorreu o serviço.
Se o serviço for no exterior, nesse item informar no Estado EXTERIOR e Cidade EXTERIOR.
Discriminação do Serviço
Código do Serviço / Atividade: A própria prefeitura vai trazer os códigos relacionados a sua atividade (CNAE) ao clicar na seta preta para abrir a lista dos códigos, com o mouse passe pela numeração do código para verificar a descrição do serviço.
Selecione o que for correlacionado ao serviço prestado daquela nota.
Aliquota: Para algumas prefeituras, após a seleção do código de serviço esse valor virá preenchido automaticamente.
No caso que vir em branco poderá incluir o valor da aliquota de ISS manualmente: 2,00%.
NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços: Esse código será obrigatório a partir de Janeiro de 2026, para saber qual o código utilizar veja nosso artigo de NBS que indicará como buscar na planilha do Gov.br clicando aqui
No GINFES após preencher o código de serviço, selecione o código da NBS que melhor especifique o serviço prestado ao clicar na seta preta para abrir a lista, com o mouse passe pela numeração do código para verificar a descrição do serviço.
Selecione o que for correlacionado ao serviço prestado daquela nota.
Importante: Esse item precisa estar sempre correlacionado com as atividades ativas do seu CNPJ, a inclusão incorreta dessa informação pode gerar questões tributarias. Não colocar numero
📲 Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso time pelo WhatsApp.
Código indicador da operação: O Código Indicador da Operação (cIndOp) é um campo técnico da NFS-e Nacional, criado no contexto da Reforma Tributária (IBS/CBS). Algumas prefeituras, preenchem um código genérico até definição concreta, mas outras já pede para selecionar de acordo com o NBS escolhido.
Clique na seta preta para abrir a lista, com o mouse passe pela numeração do código para verificar a descrição do serviço.
Segue a definição de cada código que serão mais utilizados:
Importante: que o primeiro dois dígitos do código abaixo que não estao em negrito pode variar. Então sugerimos que siga o principio dos últimos quatro dígitos destacados.
CÓDIGO | LOCAL | QUANDO UTILIZAR |
030101 | No Município do prestador | Use quando o serviço presencial acontece no seu próprio estabelecimento. |
030102 | Fora do Município do Prestador | Use quando o serviço presencial é realizado no local do cliente (tomador). |
030103 | No Município do Tomador | Use quando o serviço presencial é prestado a um terceiro, diferente de quem contratou e de quem executou o serviço. |
030104 | Fora do Município do Tomador | Use quando o serviço presencial ocorre em um local que não é nem do prestador, nem do cliente, nem do destinatário. |
20301 | Local onde o imóvel estiver situado | Use quando o serviço prestado for no local do imóvel vendido ou alugado. |
100301 | Relacionado a situações específicas | Use quando for situações especificas ou para exterior. |
Para mais informações sobre Código Indicador de Operação, clicando aqui.
Código de Situação Tributária - CST - IBS/CBS: Esse item será preenchido automaticamente, porem para o ano de 2026 o Simples Nacional, não terá impacto na tributação.
Classificação Tributária: Esse código será de acordo com o NBS informado, selecione o que melhor encaixa no seu serviço prestado para essa nota.
Clique na seta preta para abrir a lista, com o mouse passe pela numeração do código para verificar a descrição do serviço.
Selecione o que for correlacionado ao serviço prestado daquela nota.
Descrição: Insira a descrição e informações do serviço prestado.
Lembrando que alguns de seus clientes podem pedir uma descrição específica na nota, confirme com ele.
Exemplo: Referente a prestação de serviços (sua atividade).
7. Dados de Construção Civil
Campo específico para empresas de engenharia e arquitetura que possuem obra cadastrada na prefeitura, se não for o seu caso, pode desconsiderar e deixar em branco.
Para empresas de obras, engenharia e arquitetura, será necessário cadastrar a obra no GISSonline da empresa, esse cadastro você aprende a fazer clicando aqui. Após efetuar o cadastro da obra, será necessário que realize novamente o login neste sistema, para que as informações sejam atualizadas e a obra conste neste cadastro
8.Valores, Impostos Federais e Totalizador
Para as empresas do Simples Nacional, você deve informar apenas o valor total do serviço prestado, ou seja, o valor da nota fiscal que irá emitir.
Na tributação de PIS / COFINS incluir "Nenhum"
Após o preenchimento de todos os itens clique em Emitir NFS-e:
9. Consulta de notas
Na Tela inicial, no menu lateral a esquerda clique em Consultar:
Poderá buscar a nota de acordo com o filtro selecionado e clique em Consultar:
Sua nota estará abaixo, para consulta.
Ao deslizar a pagina para esquerda, constará uma lupa para ver mais detalhes da nota.
10. Cancelamento de nota
Para cancelar uma nota, clique no menu lateral esquerdo e selecione Cancelar.
Colocar o numero da nota que quer cancelar.
Não é necessário enviar as nota emitidas para a AccountTech, porém se houver cancelamento de nota, por favor nos comunicar por meio da nosso suporte.
Vale ressaltar que cada prefeitura tem seus critérios para cancelamento de nota, por favor prestar atenção as mensagens de erro que aparecerá ao confirmar o cancelamento.
Incluir o motivo do cancelamento da nota.
Importante: Durante o ano as informações acima podem sofrer alterações por isso recomendamos que acompanhe nossos principais canais de comunicação para ficar por dentro das atualizações.
Dúvidas? Entre em contato conosco:
E-mail: [email protected]
WhatsApp: (11) 98811-5025